第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
(一)主要职责：
1、编制和组织实施经济技术开发区产业发展规划；
2、负责经济技术开发区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；
3、负责经济技术开发区招商引资和对外经济技术合作；
4、负责经济技术开发区国有资产的经营管理；
5、负责人才、信息、市场、劳动用工等服务体系建设，着力提高经济技术开发区的服务水平；
6、负责经济技术开发区内企业入驻审核、协调服务工作；
7、负责经济技术开发区文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业；
8、承担市政府交办的其他事宜。
(二)机构设置：
1、机构设置:神木市经济技术开发区管理委员会为神木市人民政府的派出机关，副处级建制；
2、内设机构设置:设5个内设机构，分别为:综合办公室、经济发展局、招商服务局、规划建设局、公用事业管理局;均为副科级；
3、编制核定:核定事业编制17名；
4、领导职教核定:党工委书记1名(由神木市市长兼任)，管委会主任1名，副书记1名(正科级，实行委任制)，管委会副主任3名，其中1名由驻地办事处党工委书记兼任。内设机构共核定领导职数5名。
二、2022年年度部门工作任务
1、固定资产投资：完成园区固定资产投资9.3亿元。
2、招商引资：省外项目到位资金6.78亿元；省内项目到位资金5.1亿元；签约合同项目4个，引资3亿元；签约协议项目2个，引资4亿元；年度开工项目4个；策划包装项目5个，项目概算20亿元。
3、工业总产值：完成工业总产值38亿元，增长100%。
4、科技创新：技术合同成交额1000万元；培育认定高新技术企业1户；培育或组建市级以上科技创新平台1个；培育认定科技型中小企业5家。
5、园区改革：完成园区产业发展规划编制并通过专家评审完成省级开发区认定市级层面审核工作；完成工业集聚区再生水利用任务，再生水利用率达到30％以上；完成全市工业园区等功能区安全专项整治三年行动实施方案各项任务。
6、基础设施建设：园区再生水回用管网工程建成投运（全长4km)；产业园区中心道路、会展广场提升工程开工建设（含道路硬化、绿化、管网建设等）；产业园区市政综合提升工程开工建设（含道路工程、供热管网、绿化、环卫工室等）。
7、改革创新：配合做好亩均效益综合评价改革工作；开展园区自主改革创新工作。
8、重点项目：推进相变调温材料毛蛋白改性丙烯腈纤维的关键技术研发及产品开；发项目开工建设、神木兰炭技术研发中心等3个续建项目复工。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 神木市经济技术开发区管理委员会 | 无 |
四、部门人员情况说明
截止2021年底，我委人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员40人，其中行政0人，事业20人，企业委派事业单位人员15人，协管员5人。无离退休人员。
第二部分收支情况
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年12月31日，我单位共有车辆9辆，其中，市政环卫车8辆；中型客车1辆；单价20万元以上的设备0台(套)。2022年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1768.3万元，基建项目拨款1.6亿元，政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开附件2绩效目标表）。2022年，本单位无2021年结转的财政拨款支出。
七、2022年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年部门预算总收入为2180.7697万元，全部为公共预算财政拨款收入，较2021年总预算增加1437.4825万元,主要原因为我单位新增15名企业委派事业人员，导致人员经费增加及我单位正处于高速发展阶段，专项经费增加。
（二）财政拨款收支情况
2022年财政拨款总收入为2180.7697万元，较2021年增加1437.4825万元，主要原因为我单位新增15名企业委派事业人员，导致人员经费增加及我单位正处于高速发展阶段，专项经费增加；
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2180.7697万元，较2021年增加1437.4825万元，主要原因为我单位新增15名企业委派事业人员，导致人员经费增加及我单位正处于高速发展阶段，专项经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2022年本部门当年一般公共预算支出2180.7697万元，其中：
(1)事业运行(2010650)412.4697万元，较上年增加239.1825万元，原因是单位新增15名企业委派事业人员，导致人员经费;
(2)其他政府办公厅及相关机构事务支出(2010399)913.3万元，较上年增加768.3万元，原因是我单位正处于高速发展阶段，专项经费增加;
(3)城乡社区环境卫生（2120501）485万元，较上年增加275万元，原因是我单位正处于高速发展阶段，专项经费增加;
(4)城乡社区规划与管理（2120301）370万元，较上年增加，155万元原因是我单位正处于高速发展阶段，专项经费增加;
3、支出按经济科目分类的明细情况
2022 年本部门当年一般公共预算支出2180.7697万元
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，其中：
工资福利支出(301)335.6194万元，较上年增加188.1139万元，原因是单位新增15名企业委派事业人员，导致人员经费;
商品和服务支出(302)1845.1503万元，较上年增加1249.3686万元，原因是我单位正处于高速发展阶段，专项经费增加。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，其中：
机关工资福利支出（501）335.6194万元，较上年增加了188.1139万元，原因是单位新增15名企业委派事业人员，导致人员经费;
机关商品和服务支出（502）1845.1503万元，较上年增加1249.3686万元，原因是我单位正处于高速发展阶段，专项经费增加。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门无2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况
我单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
我单位无国有资本经营预算拔款收支。
第三部分其他说明情况
(六)“三公”经费等预算情况
2022年我单位三公经费共预算5万元，其中：公务车运行维护费预算4万元，2021年公务车运行维护费预算0万元，较上年增加了4万元；公务接待费用1万元，较上年没有变化；因公出国出境支出本年并未涉及，2021年也未涉及。2022年我单位未预算会议费、培训费，2021年也未预算会议费、培训费。
(七)机关运行经费安排情况
2022年我委公用经费预算76.8503万元。
(八)政府采购情况
2022年我单位政府采购预算共530万元，其中政府采购货物服务类预算360万元，工程类170万元。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：是指我单位的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等保证单位履行正常职责的费用支出。
附件1：神木市经济技术开发区管理委员会2022年部门预算公开表.xls
附件2：神木市经济技术开发区管理委员会2022年项目（政策）支出绩效目标申报表.pdf
神木市经济技术开发区管理委员会
2022年7月12日
