目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家方针、政策、法律、法规。
2.贯彻执行神木市委和上级团委的工作部署，结合实际，制定我市共青团工作计划及配套措施，指导各级团组织展开工作。
3.指导并组织团员青年的思想理论教育，帮助团员青年学习文化知识，对团员青年进行共产主义理想信念教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。
4.组织团员青年参加社会主义市场经济的实践，指导和帮助团员青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式，组织团员青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。
5.组织团员、青少年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青少年服务机构。
6.向党和政府反映团员青少年的意见和要求，协同有关部门宣传青年工作法规，负责市未成年人保护方面的日常工作。
7.密切与外地团员青年的关系和合作，负责市内外青年友好交流工作。
8.受市委委托领导全市少先队工作。
9.承办市委交办的其它事项。
（二）机构设置
本单位属于群众团体，包括团市委机关及1个下属事业单位神木市青少年宫，共青团神木市委为一级预算单位。
二、2022年度部门工作任务
2022年在市委市政府和榆林团市委的坚强领导下，共青团神木市委全面履行团的基本职能，始终不忘为党做好青年工作的初心使命，着眼于新形势下青少年工作特点，创新工作形式，团结带领全市各级团组织认真开展各项工作。
（一）开展庆祝中国共产主义青年团建团100周年系列活动，大力发扬五四精神。
（二）评选表彰“两红两优”、青年文明号、优秀少先队集体和个人等先进典型。
（三）围绕中心服务大局，广泛开展爱心志愿服务活动。
（四）通过集中开展“党建带团建”活动，扩大团组织的有效覆盖，成立“共青团神木市社会组织工作委员会”、“共青团神木市非公有制经济组织工作委员会”、“共青团神木市教育工作委员会”三个派出团工委和“青年社会组织指导委员会”。
（五）推进共青团新媒体运营工作，推出有影响力的品牌栏目。
（六）召开共青团神木市委一届三次全会。
（七）在神木市青少年宫一楼建立“青马工程实训中心”，引领青少年树立正确的价值观。
（八）进一步丰富青少年宫思想政治引领、文体培训、科技普及、劳动实践等课程内容体系，提高场馆使用效率，提升服务能力。
（九）在神木市旧城区设立“青松苑”、“金秋苑”两个青少年宫教学点，以满足更多少年儿童学习需求。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个（含本级），包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 中国共产主义青年团神木市委员会 |
2 | 神木市青少年宫 |
四、部门人员情况说明
截止2021年底，本部门人员编制11人，其中行政编制4人、事业编制7人;实有人员10人，其中行政3人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入1673.18万元，均为一般公共预算拨款收入。2022年本部门预算收入较上年增加649.45万元，主要原因是青少年宫增设金秋苑和青松苑两个教学点，专项业务增加。
2022年本部门预算支出1673.18万元，均为一般公共预算拨款支出。2022年本部门预算支出较上年增加649.45万元，主要原因是青少年宫增设金秋苑和青松苑两个教学点，专项业务增加。
(二)财政拨款收支情况
2022年本部门财政拨款收入1673.18万元，均为一般公共预算拨款收入。2022年本部门财政拨款收入较上年增加649.45万元，主要原因是青少年宫增设金秋苑和青松苑两个教学点，专项业务增加。
2022年本部门财政拨款支出1673.18万元，均为一般公共预算拨款支出。2022年本部门财政拨款支出较上年增加649.45万元，主要原因是青少年宫增设金秋苑和青松苑两个教学点，专项业务增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
2022年团委公共预算拨款支出1673.18万元。全部为财政预算拨款。其中：基本支出127.18万元，专项业务费支出1546万元。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年公共预算拨款1673.18万元，同上年相比，增加了63.44%。主要原因是青少年宫增设金秋苑和青松苑两个教学点，专项业务增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况
2022年本部门当年一般公共预算支出1673.18万元，其中:
（1）行政运行(2012901)36.84万元，较上年减少3.16万元，原因是实有人员减少，人员经费支出减少；
（2）事业运行(2012950)67.22万元，较上年增加2.99万元，原因是政策性调资，人员工资及社保费增加；
（3）其他群众团体事务支出(2012999)1546万元，较上年增加661.62万元，原因是青少年宫增设金秋苑和青松苑两个教学点，专项业务增加；
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.01万元，较上年减少1.02万元，原因是实有人员减少；
（5）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5万元，较上年减少0.52万元，原因是实有人员减少；
（6）住房公积金(2210201)8.11万元，较上年减少0.83万元，原因是实有人员减少。
3.支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出1673.18万元，其中:
工资福利支出(301)105.03万元，较上年减少12.87万元，原因是实有人员减少；
商品和服务支出(302)1468.15万元，较上年增加595.32万元，原因是青少年宫增设金秋苑和青松苑两个教学点，专项业务增加；
资本性支出(310)100万元，较上年增加67万元，原因是专项业务经费增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出1673.18万元，其中:
机关工资福利支出(501)68.47万元，较上年减少49.43万元，原因是实有人员减少；
机关商品和服务支出(502)200.41万元，较上年增加36.96万元，原因是专项业务经费增加；
机关资本性支出（一）(503)25万元，较上年增加17万元，原因是专项业务经费增加；
对事业单位经常性补助(505)1304.31万元，较上年增加594.93万元，原因是青少年宫增设金秋苑和青松苑两个教学点，专项业务增加；
对事业单位资本性补助(506)75万元，较上年增加50万元，原因是青少年宫增设金秋苑和青松苑两个教学点，专项业务增加。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
本部门无三公经费、会议费、培训费收支预算，并以空表公开。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2022年当年本部门政府采购预算共43.02万元，其中政府采购货物类预算23.17万元、政府采购服务类预算19.85万元(详见公开报表中的政府采购表)。
本部门无2021年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2023.18万元（其中基本建设项目350万元），当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续全面实施绩效目标管理。（详见公开附件2）
十、机关运行经费安排情况说明
2022年团委机关运行经费财政拨款预算19.99万元，与上年基本一致。
十一、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
附件2：共青团神木市委2022年项目（政策）支出绩效目标申报表.pdf
共青团神木市委
2022年7月8日
