神木县柠条塔工业园区管理委员会2017年部门预算说明
一、单位主要职能
（一）编制和组织实施工业园区建设规划。
（二）负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。
（三）负责工业园区招商引资和对外经济技术合作。
（四）负责工业园区国有资产的经营管理。
（五）工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。
（六）负责工业园区内企业的设立、入住、审核等工作，协调、管理和服务工业园区内企事业单位。
（七）定期向县政府报告工业园区建设和发展情况。
（八）承担县政府交办的其他事项。
三、人员情况
柠条塔管委会属事业单位，核定编制数为25人。目前，实际上卡人数为21人，，单位临聘人员办公室文员、司机、厨师、清洁员等18名。
四、2017年预算收支情况
（一）收支预算总体情况
2017年收入预算1060.71万元，较上年增加52.31%，全部为财政一般公共预算拨款，原因主要是加大环保工作力度，人员增加。其中专项资金列入部门预算的项目为899.8万元，较上年增加66.28%，原因主要是园区环境卫生整合力度加大，经费增加。
2017年支出预算1060.71万元，包括人员经费和公用经费支出是160.91万元，占支出总额15.17%；专项业务经费支出899.8万元，占支出总额84.83%。
（二）公共预算拨款支出明细情况
1、公共预算拨款支出情况
2017年全年支出预算1060.71万元，基本支出160.91万元，较上年增加3.6%，原因是受机关事业单位养老制度改革影响及人员调配。其中：人员经费139.01，含对个人家庭补助支出13.97万元；公用经费支出21.9万元；专项业务费及项目支出899.8万元。
2017年“三公”经费支出数为12.89万元，较上年减少。其中
因公出国（境）费0万元，与上年相同。
公务接待费0.89万元，较上年减少。
公务用车运行维护费12万元（其中公务用车购置费0万元），与上年相同，车辆保有数3辆。
3、事业运行经费安排情况。
锦界管委会2017年事业运行经费财政拨款预算160.91万元，较上年增加原因是人员变动
4、政府采购情况
2017年本部门未安排大型政府采购支出。
5、政府性基金预算支出情况。
2017年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。
五、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）事业运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、部门收支预算表
附件：神木县柠条塔工业园区管理委员会2017年部门预算表
