一、部门主要职责
（一）联系市内各文学艺术社、文艺组织，管理、联络、协调、服务文学艺术界各团体和组织的工作。
（二）抢救、研究、发掘、整理民间文化艺术，创作各类艺术作品，主办编辑内部报刊，承担文学艺术工作者的权益保障 工作。
（三）承担市委、市政府和上级文联交办的其他事项。
二、2020年年度部门工作任务
2020年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下5项工作：
1、发挥文联职能，加强对所属社团的管理和指导，发展壮大文艺队伍，提升整体创作水平。
2、抓好精品创作，推动文艺的繁荣和发展。年内全市文艺工作者在省级以上展览、发表各类文艺作品50件以上。
3、继续编辑并提高《神木》杂志的质量，完成《神木》杂志全年6期的任务。
4、举办“送文化到基层”及大型展览艺活动。
5、组织采风、对外文艺交流及各类研讨会。
三、部门预算单位构成
本部门为全额财政拨款一级预算单位，无下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制7人，事业编制7人；实有人员9人，在职人数9人（其中协管员1名） 。本部门无离退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年12月31日国有资产入账数量27（个、件、台），国有资产入账价值9.699万元，本部门无车辆，单价20万元以上的设备无。
六、部门预算绩效目标说明
我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2020年部门预算总收入为341.74万元，较上年增加127.37万元，增加37.27%，主要原因是专项业务经费增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年部门预算总收入为341.74万元，较上年增加127.37万元，增加37.27%，主要原因是专项业务经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年部门预算总收入为341.74万元，较上年增加127.37万元，增加37.27%，主要原因是专项业务经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2070101(一般公共服务支出-文化-行政运行)经费支出109.94万元，较上年增加10.57万元，增加9.61%，其中人员经费101.97万元，公用经费7.97万元。增加的主要原因2019年年底调入一名财政供养人员；2070102 (一般公共服务支出-文化-一般行政管理事务)经费支出231.8万元，较上年增加116.8万元，增加50.39%，主要原因为专项业务经费增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2020年共预算经费支出341.74万元，较上年增加127.37万元，增加37.27%。工资福利支出101.97万元，全部为人员经费，较上年增加9.73万元，增加9.54%，增加的主要原因是2019年年底调入一名财政供养人员的工资。商品和服务支出7.97万元，较上年增加0.84万元，增加10.54%，增加的主要原因2019年年底调入一名财政供养人员的办公经费。
具体的基本支出经济分类明细如下：工资福利支出101.97万元：（30101）基本工资38.6万元，（30102）其他津补贴2.35万元，（30103）奖金3.22万元，（30107）绩效工资30.82万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费10.67万元，（30110）医疗保险6.93万元，（30112）社会保障缴费1.05万元，（30113）住房公积金8.33万元，商品和服务支出7.97万元：（30201）办公费7.1万元，（30228）工会经费0.87万元。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拔款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
1. 2020年度我单位未安排因公出国（境）经费，与上年无变化。接待费用安排为0万元，较上年无变化。
2. 2020年我单位未安排会议费支出，上年也未安排此项支出。
3. 2020年我单位未安排培训费支出，上年也未安排此项支出。
4. 2020年我单位未安排公务用车运行维护费，上年也未安排此项支出。
(七)机关运行经费安排情况。
机关运行经费安排7.97万元，其中公用经费7.97万元，较上年增加0.84万元，增加10.54%，增加的主要原因2019年年底调入一名财政供养人员的办公经费。
(八)政府采购情况。
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.该预算中的行政（事业）运行经费指在职人员工资和为保障行政单位（事业单位）正常运行用于购买货物、服务的各项资金，包括在职人员经费、公用经费、专项业务经费。
2.人员经费指纳入预算的人员基本工资津补贴、各类社保等。公用经费指办公费、邮电费、差旅费、日常维修维护费、工会经费及其他费用。专项业务经费指财政局下达的用于特定事项的经费。
3.“三公”经费指单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
神木市文学艺术界联合会
2020年 6月 10日
