神木市教育和体育局2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1.全面贯彻党和国家的教育和体育工作方针、政策、落实国家和地方有关教育和体育的法律、法规、规章；负责拟订全市教育和体育改革与发展工作的政策、措施和规范性文件，并组织实施。

2.负责教育和体育系统党的建设，落实全面从严治党主体责任。负责制订并实施党建工作计划，发挥党组织的政治核心作用。负责指导全市教育和体育系统依法行政、依法治校和行风建设工作。

3.研究全市教育和体育工作的改革发展战略思路，加快全市教育和体育现代化建设。统筹规划、协调指导全市教育、体育体制和办学体制等方面的综合改革。　　

4.负责本部门教育和体育经费统筹管理、固定资产管理，会同有关部门拟订有关教育和体育经费筹措政策、学校收费政策，对全市教育和体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订市级财政预算内教育和体育经费、教育费附加、教育基金及其他由市统筹使用经费的安排计划；按有关规定管理国外（境外）对我市教育和体育援助；负责统计全市教育和体育经费投入情况；负责全市教育和体育基本信息的统计、分析和发布；组织实施家庭困难学生的资助工作。

5.负责对全市学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导、协调与管理；落实国家、省和榆林市基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

6.统筹、指导全市职业教育的发展与改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力，协调和指导职业教育学校的专业设置，骨干专业建设，招生和毕业生就业工作，管理和指导成人教育工作。

7.负责指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作；统筹管理和指导各级各类学校的体育、卫生和艺术教育工作、以及法律法规教育、安全教育、国防教育、劳动技术、禁毒教育等工作。

8.统筹规划并指导全市教师及教育和体育行政班干部队伍的建设工作；指导全市教育和体育人事制度改革；组织实施本系统机构编制、人事管理的有关政策规定，按照干部管理权限负责考察、培训、任免和管理教育体育干部并对人事档案进行管理；参与并承办教师职务资格的评审工作；负责师范类、体育类毕业生的就业指导工作。

9.负责全市各类教育招生考试工作和义务教育阶段学生免试就近入学工作；负责全市中小学、幼儿园学籍管理工作；负责组织指导其他有关教育的考试管理工作。

10.组织和指导全市教育、体育科研工作和教学研究工作；规划和指导全市教育、体育现代化工程和信息化工作。

11.负责教育和体育系统对外交流、援助与合作工作。

12.负责各级各类学校的教育和体育工作，并进行监督、检查、评估、指导；指导有关教育和体育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

13.组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作；协同有关部门规划全市体育设施建设布局，负责公共体育设施建设，负责对公共体育实施监督管理。拟订体育产业发展规划，发展体育市场；规范体育服务管理，负责体育标准化建设；负责体育彩票发行管理。

14.统筹规划全市业余体育训练和运动项目布局，负责本市参加市级以上运动会和各单项比赛方案的制定，并组队参赛。负责国家二级以下运动员、社会体育指导员等级审批相关工作。

15.负责全市校园安全工作，配合相关部门进行校园周边环境的综合治理。

16.负责校园内卫生知识宣传教育，消毒、检查，配合相关部门进行疫苗接种，传染病筛查防控等工作。

17.统筹管理和指导协调全市语言文字工作；负责全市普通话推广。

18.统筹规划并指导全市中小学教育装备建设与后勤管理服务工作。

19.负责全市中小学生校外培训机构和民办学校的审批和管理。

20.负责全市公民办幼儿园分类定级和普惠园认定工作。

21.负责国民教育系列学历的认定。

22.指导全市教育督导、基础教育质量监测与评估工作。

23.完成市委、市政府交办的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年全市教育工作要以党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神为指引，认真贯彻落实全国、全省、全市教育大会要求，突出高质量发展、高品质提升的主题，坚持党对教育工作的全面领导，肩负立德树人根本任务，坚持深化教育改革，加快落实神木市委、市政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》，在发展素质教育、加快教育现代化、提升教育品质、促进教育公平上持续发力，不断提升人民群众对教育的满意度、教育对经济社会发展的贡献度、教育发展与时代发展的匹配度，为决胜全面建成小康社会贡献力量。

1.坚定不移加强政治建设。落实十九届四中全会精神“三进”工作，夯实工作措施：进一步严肃党内政治生活，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，严格执行“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度。将党的十九届四中全会精神列入各学校、各单位党组织理论学习研讨内容，作为学校思想政治教育和课堂教学重要内容，加强制度自信教育，推动入脑入心。抓住干部、教师、学生三个关键，守住教材、讲台、网络三个阵地，强化形势研判，强化舆论引导，强化应急处置、强化问责追责，确保全市教育系统意识形态安全。

2.坚持不懈加强组织建设。全面贯彻新时代党建工作要求和组织路线，健全工作机制，促进党建工作与教育教学深度融合。

3.驰而不息加强作风建设。保持从严治党高压态势，改善育人软环境，提升服务能力。

4.立足“补短”，促进各类教育“资源均衡”。新建或改扩建一批学校，增加学位，有效控制大校额，将大班额数量控制在5%以内。

5.立足“发展”，促进区域教育“优质共享”。积极推进合作办学项目落地与升级，健全教育高端人才引进机制。

6.立足“融合”，促进教育管理“科技高效”。推动信息技术与教育教学深度融合，以信息化引领现代化。

7.立足“精准”，促进教育脱贫“提质增效”。加大监控力度，依法保障适龄儿童少年接受完整、公平的义务教育。实现各学段家庭经济困难学生资助精准“全覆盖”，落实落细“六扶”工作，确保帮扶实效，高质量完成脱贫任务。

8.全面加强师德师风建设。以仁爱为导向，继续夯实师德建设主体责任，落实师德为先强师战略。

9.分类提升教师队伍质量。以名优为导向，提升教师专业水平和教学能力。

10.着力打造优秀校长队伍。以专业为导向，建立专业化的校园长队伍。

11.倾力培养专兼职教研梯队。以创新为导向，组建有活力的教科研引领团队。

12.全面激发教师队伍活力。以激励为导向，提升教师幸福感、成就感、荣誉感。

13.切实减轻教师工作负担。以营造安心、舒心、静心为导向，聚焦教书育人主业。

14.学前教育抓普惠提水平、普惠性学前教育资源供给质量更高，人民满意度更高。鼓励社会力量举办园舍标准高、师资力量强、保教水平高的普惠性民办幼儿园。落实省“五彩七星”学前教育质量提升计划。规范幼儿园办园行为，让游戏真正成为幼儿园教育的基本活动，坚决防止和纠正“小学化”倾向。继续办好全市保育员技能大赛和七项技能比赛。积极推动示范幼儿园创建工作。

15.义务教育抓优质促均衡。学校内涵发展水平提升，义务教育优质均衡创建工作有序推进。

16.高中教育抓改革提质量。实施高中教育质量提升攻坚行动，加强普通高中课程建设，积极推进选课走班制和教育质量综合评价改革，主动适应高考改革新要求。依托全市教研力量，打造高中教育质量提升研究团队，加强对新高考的研究，做好紧密跟随的策应分析与培训工作，确保全市高考各类数据稳步提升，冲刺名校高位突破。全力支持神木中学创办全省知名高中，全力支持第四中学创办区域名校，全力支持第七中学发挥自身优势创办特色高中。

17.职业教育抓融合创品牌。落实《陕西省职业教育改革实施方案》，推动职业教育高质量发展。

18.特殊教育抓保障促内涵。推动落实第二期特殊教育提升计划，切实保障残疾儿童少年接受高质量教育的权利。

19.终身教育抓服务促发展。挖掘社区教育资源，建立健全服务全民的终身教育体系。

20.以“立德树人”塑造挺拔灵魂。坚持立德树人的教育方针，培养和践行社会主义核心价值观。

21.以“健康第一”夯实发展基石。牢固树立“健康第一”的教育理念,确保师生身心健康。

22.以“全面素养”成就美好人生。坚持把培养支撑学生终身发展、适应时代要求的核心素养和关键能力作为学校教育的核心目标。

23.以“环境育人”提升文化品味。发挥学校特色文化的育人载体作用，使学校文化真正成全于“人”的发展。

24.抓好群众体育活动。更新观念增强健身意识，加大宣传普及健身知识，科学规划增加设施资源。

25.抓好竞技体育比赛。健全学生体育竞赛体制、教练员成长体制，开展高质量体育训练和竞赛活动。

26.疫情防控有章法。防止疫情向学校扩散、守护师生健康、维护校园稳定

27.学校停课不停学。帮助学生更好地利用好停课时间进行学习，真正做到“离校不离教、停课不停学”。

28.进一步强化教育督导功能。开展多渠道、多层次的督学培训方式，加大培训力度，提高督学整体专业素养和水平，努力精准督导结果，进一步落实结果应用。

29.进一步提升后勤服务水平。实现后勤管理规范化、科学化、精细化，支撑学校高水平发展。

30.进一步规范学校经费管理。合理分配教育经费，提高经费使用效益。

31.进一步保障校园安全稳定。完善预防体系，提升管控能力，保障校园安全。

32.进一步净化校外教育环境。规范校外培训行为，持续加强监督管理。

33.进一步做好信访维稳工作。维稳工作积极，群众对教育满意度提升。

34.进一步做好教育宣传工作。多渠道、高质量、有深度做好正面宣传。

三、部门预算单位构成

我系统共有预算单位73个，一级预算单位1个，二级预算单位72个。

四、部门人员情况说明

教育和体育局行政编制人员12名，事业编制人员4名，退休人员共7名，实际上卡16名; 下属事业单位72所，事业编制人员4333名，离退休人员1369名（离休1名，退休1368名），实际上卡4333名；60年代精减返职干部11名，遗属补助人员270名，下岗再就业人员18名，经人劳局批

准单位临聘人员1067名。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，教育和体育局及局属单位车辆全部上缴公车办，单价20万元以上的设备3台(套)。 2020年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

截止2019年12月31日，我系统固定资产总额100704万元，累计折旧37327万元，净值63377万元。其中房屋及建筑物原值57972万元，累计折旧14574万元，净值45128万元;通用设备35829台，原值24114万元，累计折旧15407万元，净值8707万元；专用设备12553台，原值 6653万元，累计折旧4420万元，净值2233万元；文物及陈列品548件，原值255万元，图书档案506746册，价值1102万元；家具用具226686件，原值8876万元，累计折旧2926万元，净值5950万元。

六、部门预算绩效目标说明

我部门暂未实行部门预算绩效管理，今后我局将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。

七、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2020年教育和体育局部门预算收入117992.45万元，预算支出117992.45万元，预算收支较上年同期增加11%。按支出单位性质分类，机关支出56836.60万元，事业单位支出 61155.84万元；按支出经济分类，基本支出65438.65万元，项目支出52553.79万元。

(二)财政拨款收支情况。

2020年教育和体育局部门财政拨款预算收入117992.45万元，较上年同期105687.30万元增加11%。全年财政拨款支出预算117992.45万元，较上年同期增加11%。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款变化情况。

2020年全年一般公共预算支出117992.45万元,其中基本支出65438.65万元,较上年59325.31万元增加10%，主要原因是教育师资力量增加。项目支出52553.79万元，较上年46361.99万元增加13%，增加原因主要是京师实验学校开办运行费及教师专项培训费等专项费用增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

总体支出按支出功能分类教育管理事务支出57112.11万元（其中人员经费支出9022.60万元、公用经费支出371.72万元，专项业务经费支出47717.79万元），较上年53032.03万元增加7%，增加原因主要是教育管理事务支出中人员经费支出增加。普通教育及其他教育支出60880.34万元 （其中人员经费支出55452.84万元、公用经费支出591.49万元，专项业务经费支出4836万元），较上年52655.27万元增加15%万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

总体支出按经济科目分类：机关工资福利支出64106.53万元（其中专项业务经费支出1700万元）；商品和服务支出40269.54万元（其中专项业务经费39297.79万元）；对个人和家庭的补助支出12802.38万元（其中专项业务经费支出10742万元）；资本性支出400万元全部为专项业务支出；其他支出414万元全部为专项业务支出。专项业务经费支出52553.79万元较上年46361.99万元增加13%，增加的主要原因是京师实验学校开办运行费及教师专项培训费等专项费用增加。

(四)政府性基金预算支出情况。

我部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

我部门无国有资本经营预算拔款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

1.2020年部门预算共安排“三公经费”支出0.5万元，其中：公务用车购置及运行维护费为0万元（公务用车购置费本年度未安排支出，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）本年度未安排支出，公务接待费0.5万元。本年度安排的培训费支出1400万元。

2.“三公经费”较上年增加1394万元，主要原因是公务用车运行维护费减少及培训费净增加。

(七)机关运行经费安排情况。

2020年我局局机关运行经费306.07万元，其中办公费5万元、网络租赁费280万元、工会经费2.07万元、其他交通费用6万元、邮电费0.5万元、公务接待费0.5万元、印刷费7万元、差旅费5万元。较上年同期321.02万元减少14.95万元。

(八)政府采购情况。

2020年部门政府采购预算总额1355.83万元，其中政府采购货物类预算640万元，政府采购服务类预算715.83万元，政府采购工程类预算0万元。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：神木市教育和体育局2020年预算公开表.xls

神木市教育和体育局

2020年6月10日