神木市住房和城乡建设局2020年度预算公开说明

一、主要职能

（一）贯彻执行中、省、榆林市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政公用事业、环境卫生、园林绿化、人民防空等方面的法律、法规、规章及政策，受委托起草全市住房城乡建设政府规章草案。

（二）依法组织编制全市住房保障、城镇化建设、房地产业、建筑业、城市市政设施、公用事业、环境卫生、园林绿化、人民防空建设等方面的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）承担全市住房保障工作；会同有关部门做好中省市有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施；负责全市保障性安居工程的建设管理工作。

（四）承担全市住房制度改革工作；编制、组织实施房改方案的配套工作；组织指导公房出售，拟定房屋租赁指导价格；研究提出住房和城乡建设改革重大问题的政策建议。

（五）负责全市规范房产市场行业管理；负责并指导全市房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作；负责个人住房信息系统建设监督管理工作；指导和规范物业市场管理，推行物业管理体制改革；定期发布本市房产交易综合信息。

（六）负责全市建筑业和建筑市场的监督管理工作；指导全市房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量安全工作；负责全市房屋建筑和市政基础设施工程项目的造价管理、招标投标监督管理工作。负责工程施工许可；负责建设工程竣工验收备案管理；负责全市各类工程项目的绿化配套工程验收工作；负责绿化补偿费的征收管理工作。

（七）指导全市工程勘察设计行业改革发展工作;负责全市勘察设计和施工图审查市场的监督管理工作；负责全市房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防监管。

（八）负责城市建设工作，承担城市市政基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化方面规划建设任务和社会投资项目的技术规范性审查。

（九）负责神木陕西历史文化名城保护工作。

（十）负责指导和督促检查全市城镇化建设工作；指导检查全市农村住房建设和安全、危房改造工作；指导全市重点镇和文化旅游名镇建设工作。

（十一）负责房地产企业、建筑企业、绿化企业、物业企业、垃圾清扫清运企业的行业管理工作；负责监管企业的诚信体系建设。

（十二）负责全市燃气行业工作；负责城区用水、供水和节水工作；负责城区城市排水内涝防治和污水处理工作。

（十三）负责全市建筑节能实施的监督管理工作；组织革新和推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；组织协调住房和城乡建设方面重大科技项目的实施。

（十四）负责对职责范围内建筑行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十五）负责全市城建档案管理工作；负责全市城市地下空间的开发利用，负责城区城市地下空间的开发利用。

（十六）指导和监督全市建筑行业劳保统筹管理工作；负责全市建筑行业劳动保险基金征收管理；负责建筑施工企业劳动保险基金的拨付、结算、调剂和监督工作。

（十七）负责组织编制全市防震减灾规划和防震减灾工作年度计划，并组织实施；负责指导全市防震减灾工作；承担震害防御和地震监测工作。

（十八）参与审核人防工程建设与城市建设相结合的规划，监督城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；监督检查城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人防、民防建设要求的执行情况；组织修建人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程；监督检查人民防空工程的维护管理；制定人防平战结合发展规划，组织开展人防平战结合工作。

（十九）负责组织开展人民防空指挥工作；负责人民防空通信警报工作；组织管理人民防空工程建设；负责人民防空宣传教育工作；会同有关部门组织开展防空防灾知识教育培训，普及防空防灾基本知识和技能；管理人民防空经费和国有资产；平时组织防空演习，战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（二十）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（二十一）负责对建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十三）市住房和城乡建设局设下列8个内设机构：综合办公科、财务管理科、住房保障和房地产管理科、建筑业管理科、城市建设与房屋征补管理科、镇村建设管理科、公用事业管理科、人民防空管理科。

二、年度主要工作任务和目标

（一）2020年基本建设项目实施计划

2020年，我局计划实施基本建设项目26个（前期项目1个，续建项目8个，新建项目17个），总投资31.61亿元，年度投资15.35亿元，其中财政安排9.95亿元，城投贷款4.24亿元,PPP资金1.16亿元。

1.前期项目。总投资500万元，实施五龙口桥东侧互通项目，神木市历史文化名城保护规划，危化企业保障性住房建设，老旧小区改造项目。主要办理前期手续（项目建议书、可研批复、土地预审、环评），施工图设计，预算编制，招投标。

2.鸳鸯塔桥立交项目(续建)。总投资1.3亿元，年度投资6000万元，2020年计划实施地下通道，桥梁附属工程。

3.府谷岩溶水引水工程(续建)。总投资7000万元，年度投资1500万元，2020年计划实施2米*2米输水隧洞3.7公里，铺设DN900球墨铸铁管道1.8公里。

4.铧山周转房项目(续建)。总投资1.3亿元，年度投资4000万元，总计500套周转房，2020年计划实施100套，完成主体建设，地下车库建设。

5.聚福家园小学(续建)。总投资1亿元，年度投资9000万元，2020年计划教学楼、实验楼、办公楼、地下车库、操场主体完工。

6.古城改造(续建)。总投资4亿元，年度投资1.3亿元，2020年计划实施危旧房改造一类1．8万平方米，二类4万平方米；电缆入地；星级公厕，西大街、三道巷两处；巷道提升改造（榆树院巷、新城巷西段、西十字街等巷道）。

7.城市南片区污水收集工程(续建)。总投资1700万元，年度投资1700万元，王家畔、丰家塔片区污水收集工程,建设内容为1个污水处理站（300立方米/日），3个化粪池，污水管道铺设，管道铺设长3.2公里，钢筋混凝土DN400Ⅱ级管。

8.老龙池周边环境整治工程(续建)。总投资1700万元，年度投资1700万元，老龙池聚福家园、祥福家园小区周边环境整治提升，包括绿化、硬化、亮化工程，人行天桥一座。

9.市污水处理厂提标改造及扩容项目(续建)。总投资2.82亿元，年度投资1.36亿元，2020年计划实施沉砂池、生化池、配电室、综合用房、提升泵房和除臭设备间共6座单体。

10.铧山大桥（新建）。总投资1.35亿元，年度投资3000万元，拆除旧桥，新建双向四车道桥梁，桥梁全长562米，其中主桥长260米，（主桥纵坡3%），西侧引桥长35.5米，东侧引桥长266.5米（东侧引桥纵坡4%），路基段纵坡5.9%，主桥段面宽21米。

11.窟野河综合整治（新建）。总投资3亿元，年度投资3000万元，李家阴湾大桥至店塔大桥，现有河堤两侧25公里滨水生态修复及慢行系统，云轨概念。

12.窟野河河堤泄洪口工程（新建）。总投资3000万元，年度投资3000万元，老城区滨河大道河堤泄洪口改造，全长约 9 公里,改造窟野河滨河大道泄洪口 21 处。

13.2020年断头路改造（新建）。总投资1985万元，年度投资1985万元，神光路征迁，疏通及道路改造284米；水龙路征迁，疏通及道路改造514米。

14.2020年供热工程（新建）。总投资9042万元，年度投资9042万元，新建换热站13座，迁建换热站3座，一级支线管网延伸3021米，老旧管网改造4860米。

15.李家阴湾片区基础设施建设（新建）。总投资7265万元，年度投资7265万元，新建道路3120米，边坡治理600米，排洪箱涵500米。

16.城区自来水增压工程（新建）。总投资4500万元，年度投资4500万元，新建东山路以东10条沟自来水增压设施，支线供水、供气、供热管道铺设，长1400米。

17.2020年棚户区改造（新建）。总投资11.4亿元，年度投资5.3亿元，旧城区环城南路南侧、永茂路西侧、炭市路北侧、滨河路东侧区域实施棚户区改造，共计需征收房屋527套，征收土地面积9万㎡，评估总价为6.1亿元；九龙大道隧道口南侧至关帝庙、火神庙沟以及九龙大道向南直至呼台村神马路东山沿线实施棚户区改造，共计需征收房屋483套，征收土地面积10万㎡，评估总价为5.3亿元.2020年计划实施九龙大道隧道口南侧至关帝庙、火神庙沟以及九龙大道向南直至呼台村神马路东山沿线棚户区改造。

18.城区桥梁栏杆改造工程（新建）。总投资280万元，年度投资280万元，对城区桥梁栏杆进行改造，改造的桥梁有二郎山大桥、五龙口大桥、庙梁大桥、鸳鸯塔大桥、李家阴湾大桥。

19.2020年城区巷道改造（新建）。总投资2052万元，年度投资2052万元，对城区36条巷道进行改造，改造内容包括路面硬化、自来水、供热、排污管网改造。

20.老龙池幸福大道护坡绿化工程（新建）。总投资450万元，年度投资450万元，老龙池幸福大道护坡绿化治理，面积为1.05万平米。

21.滨河西路骨架护坡绿化工程（新建）。总投资400万元，年度投资400万元，滨河西路骨架护坡绿化，面积为8000平米。

22.塔墩沟大桥北侧支线道路（新建）。总投资300万元，年度投资300万元，塔墩沟大桥北侧融和家园支线道路征地及建设，长400米。

23.排洪渠治理工程（新建）。总投资120万元，年度投资120万元，石堡墕片区、大阴山沟排洪渠治理。

24.朝阳8路（新建）。总投资3750万元，年度投资3750万元，西沙街道办西侧朝阳8路道路建设，长635米，宽15米，征用土地25亩。

25.九龙山上山步道（新建）。总投资800万元，年度投资800万元，九龙山景区上山步道改造，长1200米。

26.镇街垃圾厂建设（新建）。总投资9600万元，年度投资9600万元，新建锦界北片区物流园区、店塔二期、孙家岔、尔林兔、马镇、花石崖、沙峁、万镇、中鸡、贺川太和寨片区垃圾场；高家堡4个垃圾中转站，1个固废垃圾场；垃圾收集设施及转运设备。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门年部门预算编制范围一级、二级预算单位共有9个，包括：

其中：住建局机关、市政所、路灯所、房屋保障中心、质监站、统筹办、燃气办、房屋征收与补偿办、房产交易中心为二级预算单位；

四、人员情况说明

局机关行政编制人员12名，在职人员13名，退休人员10名，实际上卡23名。

下属事业单位市政所事业编制人员40名，实际上卡47名，退休人员11名。有遗属补助人员2名。

下属事业单位路灯所事业编制13名，实际上卡8名，退休人员1名；下岗再就业人员7名，临聘人员50人；

下属事业单位统筹办事业编制20名，实际上卡20名，退休人员4名。

下属事业单位燃气办事业编制10名，实际上卡7名；

下属事业单位征收与补偿办公室事业编制10名，实际上卡11名。

下属事业单位建设工程质量安全监督站事业编制42名，实际上卡40名，退休1名。

下属事业单位房管办:编制数13人，实有12人（2019年3月调走一人），退休1人。

下属事业单位房产交易中心:编制14，实有13人，退休9人，协管员5人，遗属4人。

全系统行政12人，事业编制152人，实际上卡171人，离退休40人，遗属6人，协管员5人。如图所示：

五、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月底，局机关无公务车辆，所属事业单位质监站有车辆2辆，20万元以下的设备共计655.83万元。

六、部门预算绩效目标说明

年本部门正按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。

七、年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

（1）2020年建设系统预算收入24516.54万元，其中财政拨款24516.54万元，主要是人员工资、工作经费、专项经费和资本性支出，较上年增加4022.78万元，全部为公共预算财政拨款收入。

（2）2020年，本部门公共预算拨款支出总计24516.54万元，较上年增加4022.78万元，增加16.4%，主要原因是专项业务项目增加，对应的经费增加。2020年,本部门支出预算为24516.54万元，其中：基本支出2139.88万元，专项支出22376.66万元，其中专项包括债务利息和费用14049.85万元。基本支出包含公用经费224.25万元、人员经费1915.63万元，公用经费和去年基本持平，原因是人员稳定，人员经费固定；人员经费比去年增加了3.34%，主要原因是人员工资普调。专项支出22376.66万元，比去年支出增加3957.93万元，增加了17.69%，主要原因是专业项目增多，相应的经费增加。

（二）财政拨款收支情况

（1）2020年建设系统预算收入24516.54万元，其中财政拨款24516.544万元，较上年增加4022.78万元，主要是人员工资、工作经费、专项经费支出，全部为公共预算财政拨款收入。

（2）2020年，本部门公共预算拨款支出总计24516.54万元，较上年增加4022.78万元，增加16.4%，主要原因是专项经费增加。2020年,本部门支出预算为24516.54万元，其中：基本支出2139.88万元，专项支出22376.66万元。基本支出包含公用经费224.25万元、人员经费1915.63万元，公用经费和去年基本持平，原因是人员稳定，人员经费固定；人员经费比去年增加了3.34%，主要原因是人员工资普调。专项支出22376.66万元，比去年支出增加3957.93万元，增加了17.69%，主要原因是专业项目增多，相应的经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、2020年建设系统预算收入24516.54万元，其中财政拨款24516.54万元，主要是人员工资、工作经费和专项经费较上年增加4022.78万元，增加16.4%，全部为公共预算财政拨款收入。

2.支出按功能科目分类的明细情况

我局及所属事业单位预算全部归属“21201城乡社区事务”科目，经费支出24516.54万元，其中人员经费支1920.97万元，公用经费支出218.9万元，专项业务经费22376.66万元。其中，人员经费、公用经费、略微增加，原因是正常调资，固定人头经费，专项增加3957.93万元，原因是专项项目增加，经费相应增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

全年预算支出24516.54万元，其中工资福利支出1861.95万元，较上年增加82.77万元，增加4.45%，增加原因是工资普调；商品和服务支出218.93万元，较上年减少4.48万元，减少2.05%，减少原因是厉行节约，减少开支；对个人和家庭的补助支出53.68万元，较上年减少18.74万元，减少原因是离退休单位部分预算到相关单位。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

1.部门三公经费支出预算编制情况

局机关2020年公务接待费预算0.5万元，较去年没有变化，列为单位常年预算，按照实际支出，所属事业单位无公务接待费预算。

2.部门会议费支出预算编制情况

我系统2020年未安排会议费。

3.部门培训费支出预算编制情况

我系统2020年安排培训费1.05万元，比去年减少1.47万元，减少58.33%，其中培训费是用作事业单位专业技术岗位培训。

（七）机关运行经费安排情况

因承接市上下放多项业务，2020年预算安排我局机关运行经费218.91万元，较上年减51.48少万元，主要原因是厉行节约，减少经费开支。

（八）政府采购情况

2020年当年本部门政府采购预算共1094.00万元，其中政府采购货物类预算1094.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：神木市住房和城乡建设局2020年部门预算公开表.xls

神木市住房和城乡建设局           

2020年6月12日