一、部门主要职责
神木市红碱淖自然保护区管理局的主要职责是开展自然保护区宣传教育；保护红碱淖湖泊、野生动植物资源，维护生态平衡；对野生动植物、珍稀物种栖息地进行环境监测与治理；对野生动植物、珍稀物种基础数据进行收集分析；对保护区生态旅游进行监管。
二、2020年年度部门工作任务
2020年，我局将按照市委、市政府和上级有关部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下工作：
1.以建设国家级自然保护区的标准和工作要求， 认真做好红碱淖湖泊生态、野生动植物等自然资源的管护，严防人为干扰和破坏。
2.突出保护濒危珍禽、国家一级保护鸟类--遗鸥，为其创造良好的生存环境。
3.多措施并举开展红碱淖湖泊生态建设，补水、治污，做好水文、水质、气象监测工作。
4.扎实推进保护区生态移民工程的各项工作。
5.编制规划，科学合理地进行入湖河道治理。
6.坚持开展生态修复，退耕、禁牧，还林、还草、还湖，科学安排造林绿化。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括本级机关预算。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2020年红碱淖自然保护区管理局预算收入927.8808万元，其中财政拨款927.8808万元。全年支出预算927.8808万元，按支出单位性质分类，机关支出0万元，事业支出927.8808万元；按支出功能分类，基本支出87.8808万元，项目支出840万元。
(二)财政拨款收支情况。
2020年红碱淖自然保护区管理局财政拨款收入927.8808万元。基本收入87.8808万元，项目收入840万元。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
部门一般公共预算拨款收支与上年对比有所增加。2020年景区环卫和广场维修交于我局实施，致使预算增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按支出功能分类，人员经费支出79.6008万元，公用经费支出8.28万元，专项业务经费支出840万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
按支出经济科目分类，工资福利支出79.6008万元，商品和服务支出8.28万元，保护区项目支出840万元。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拔款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
公共预算财政安排的“三公“经费支出情况： 2020年“三公”经费支出预算为2.5万元，其中公务接待费安排0.5万元，公务用车运行维护费2万元。
(七)机关运行经费安排情况。
机关运行经费8.28万元，办公费1.18万元，手续费用0.2万元，电费1.6万元，邮电费0.8万元，培训费1万元，公务接待费用0.5万元，工会经费1万元，公务用车运行维护费2万元。
(八)政府采购情况。
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：神木市红碱淖自然保护区管理局2020年部门综合预算表.xls
神木市红碱淖自然保护区管理局
2020年 6月 15日
