一、单位主要工作职责
（一）制定并实施区域经济社会发展规划，负责计划投资、产业发展、招商引资、农林水利建设、统筹城乡发展、农村经营经济管理、农村产权制度改革等工作。
（二）编制年度本级财政预算草案并组织执行。
（三）负责财政财务管理工作，编制和执行财政预决算，管理预算内外资金，保证财政性资金的合理调度和保值增值。
二、2020年主要工作任务和目标
深入贯彻落实党的十九大精神，以加快推进试验区转型发展为目标，严格遵循预算法及相关财经法规制度，按照“保运转、促发展、增活力”的总体思路，逐步建立大柳塔试验区财政管理体制，为促进试验区经济和社会各项事业持续、快速、健康发展保驾护航。
三、单位基本情况
我单位为一级预算单位，核定行政编制人员6名，实有人员6名。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年12月31日，本部门无车辆，无单价20万元以上设备。2020年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。
五、部门预算绩效目标说明
我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
六、2020年预算收支情况
（一）收支预算总体情况
1、2020年收入预算总计305.95万元，全部为公共预算拨款收入，比上年增加92.86万元，主要原因是根据业务需要与部门职责，增加基建决算，初步建设财政云。
2、2020年支出预算总计305.95万元，比上年增加92.86万元，主要原因是根据业务需要与部门职责，增加基建决算，初步建设财政云。
（二）财政拨款收支情况
1、2020年公共预算财政拨款收入305.95万元，较上年增加92.86万元，增加的主要原因是根据业务需要与部门职责，增加基建决算，初步建设财政云。
2、2020年公共预算拨款支出305.95万元，较上年增加92.86万元，增加的主要原因是根据业务需要与部门职责，增加基建决算，初步建设财政云。
（三）公共预算拨款支出情况
2020年全年支出预算305.95万元。基本支出75.95万元，其中：人员经费62.45万元，公用经费支出13.50万元；基本支出较上年增加9.05万元，主要是因为人员和公用经费增加。项目支出230万元，较上年增加83.8万元，主要是根据业务需要与部门职责，增加基建决算，初步建设财政云。
（四）公共预算财政安排的“三公“经费、会议费、培训费支出情况
2020年本部门无“三公”经费、会议费、培训费支出预算。
（五）机关运行经费安排情况
2020年“机关运行经费” 按公用经费定额预算标准，行政单位1.5万元/年·人，支出预算共13.5万元，含工会经费、办公费、差旅费等。
（六）政府性基金预算支出情况
2020年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。
（七）国有资本经营预算拨款收支情况
2020年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
七、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：神木市大柳塔镇经济发展与财政局2020年度部门预算公开表.xls
神木市大柳塔镇经济发展与财政局
2020年7月29日
