第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
神木市工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，推动经贸交流与协作，促进经济社会发展的综合职能部门。
（一）主要职能是：
1、团结、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。指导开展非公有制会员企业党建工作，支持和配合做好非公有制企业和各类商会党组织组建工作，推动成立行业性或者区域性党组织。
2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
4、开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷调解、仲裁，参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。
5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
7、为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级，组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。
8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。
10、承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。
（二）机构设置
本单位无机构设置。
二、2022年度部门工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，按照市委市政府的决策部署和全市经济工作会议安排，围绕中心，服务大局，紧扣“两个健康”主题，为民营企业家建好家，搭好桥，积极“争创一流，走在前列”，为我市经济高质量发展做出新的更大贡献。
1、结合“党史学习教育”活动，依托传统节日组织策划主题活动，推进非公经济人士理想信念教育。
2、组织优秀会员赴红色教育基地学习培训一期，进一步提升非公经济人士的社会担当和责任意识。
3、结合兼职副主席、副会长轮值工作，策划组织开展民营企业家活动日系列活动。
4、扎实开展“我为群众办实事”工作，深入调查研究，帮助企业解决在发展过程中存在的突出问题和瓶颈障碍。
5、加强异地商会、基层商会的指导管理，提升商会的工作成效，促进商会的发展。
6、加强教育培训，把政治上引导、教育、培养与帮助企业做精做强结合起来。
7、全面完成市委和市工商联的其它工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级预算。
序号 | 单位名称 |
1 | 神木市工商业联合会 |
四、部门人员情况说明
截止2021年底，本部门人员编制9人，其中行政编制5人、事业编制4人;实有人员10人，其中行政5人、事业4人。单位管理的离退休人员1人。
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
(一）收支预算总体情况。
2022年本部门预算收入为135.83万元，基本收入129.83万元、项目6万元。
较上年降低44.78%，全部为一般公共预算拨款预算,降低的原因是人员减少引起的人员经费和公用经费的减少及项目减少。
2022年本部门预算支出为135.83万元，全部为一般公共预算拨款支出。其中人员经费支出113.16万元，占支出总额83.31%，减少原因人员调出；公用经费支出16.67万元，占支出总额12.27%，人员费用的调整；项目经费支出6万元，占支出总额4.42%，主要原因是专项业务经费减少。
（二）财政拨款收支情况
2022年本部门财政拨款收入135.83万元，基本收入129.83万元、项目6万元。
较上年降低44.78%，全部为一般公共预算拨款预算,降低的原因是人员减少引起的人员经费和公用经费的减少及项目减少。
2022年本部门财政拨款支出135.83万元，全部为一般公共预算拨款支出。其中人员经费支出113.16万元，占支出总额83.31%，减少原因人员调出；公用经费支出16.67万元，占支出总额12.27%，人员费用的调整；项目经费支出6万元，占支出总额4.42%，主要原因是专项业务经费减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出135.83万元，较上年降低44.78%，降低的原因是人员减少引起的人员经费和公用经费的减少及项目减少。
支出按功能科目分类的明细情况
2022年本部门当年一般公共预算支出135.83万元，其中:
（1）行政运行(2012801)112.07万元，较上年增加16.78万元，原因是医疗保险科目列入行政运行科目，专项科目列入行政运行科目；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.35万元，较上年增加3.4万元，原因是行政人员工资基数的上调。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.18万元，较上年增加3.4万元，原因是行政人员工资基数的上调；
（4）住房公积金(2210201)8.23万元，较上年增加0.37万元，原因是行政人员工资基数的上调。
3.支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出135.83万元，其中:
工资福利支出(301)106.27万元，较上年减少0.35万元，原因是其它社会保险科目没有列入301科目中；
商品和服务支出(302)27.11万元，较上年减少80.54万元，原因是主要原因是专项业务经费减少。
对个人和家庭的补助支出(303)2.45万元，同上年一样。（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出135.83万元，其中:
机关工资福利支出(501)106.27万元，较上年减少0.35万元，原因是其它社会保险科目没有列入301科目中；
机关商品和服务支出(502)27.11万元，较上年减少80.54万元，原因是主要原因是专项业务经费减少。
对个人和家庭的补助支出(509)2.45万元，同上年一样。
（四）政府性基金预算支出情况
2021年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无国有资本经营预算拨款收支。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
1、本年没有三公经费和因公出国（境）费用预算。因公车改革，我单位无公务用车费用，与上年一致。
2、2022年没有预算会议费，与上年一致。
3、2022年培训费安排预算支出0万元。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2021年12月底，本部门纳入固定资产账面的价值为23.01万元。神木市工商业联合会无公车，无20万以上的设备。
八、政府采购情况说明
本部门2022年政府采购预算0万元。
九、部门预算绩效目标情况说明
2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款135.83万元，（其中基本项目6万元）当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续全面实施绩效目标管理。（详见公开附件2）
十、机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费财政拨款预算16.67万元，与上年基本一致。
十一、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
神木市工商业联合会
2022年7月15日
