目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,持续整顿后进党支部,推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互动,统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。
2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区高质量发展。
3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。
4、实施综合管理。健全社区管理和服务机制,推行网格化管理和服务,落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理;统筹协调辖区内相关力量,协助做好监督检查等工作;组织开展群众监督和社会监督。
5、领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理,建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制,充分调动居民参与积极性,健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。
6、维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷。
7、动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导驻区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。
8、防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导,坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透,坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。
(二)机构设置
经上级批准，滨河新区街道办事处为副科级行政单位，下设副科级事业单位3个，分别为：党群服务中心（加挂公共服务中心、文化综合服务站、退役军人服务站牌子），网格化管理服务中心（加挂社会治安综合管理中心、12345市民热线服务中心牌子），农业农村综合服务中心。内设机构6个：（1）党政综合办公室。（2）党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）。（3）城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）。（4）社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）。（5）平安建设和应急管理办公室。（6）社区发展办公室。
二、2022年度部门工作任务
2022年，我街道将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下工作：
（一）全面强化基层党组织建设。进一步发挥党组织核心引领、服务群众的作用，通过设立移动办公桌、“红色代办岗”，延伸党组织服务党员群众的“触角”。创新实行城市社区“1+6”工作制，构建小区党组织引领，业委会、物业、社会组织等多方参与的共治体系，推动红色小区建设，实现小区党支部全覆盖。抓实非公企业党组织建设，不断促进两新组织党建“两个覆盖”工作，提升“两新”党建的影响力。强化督查整改，对辖区村（社区）党建、安全环保、精神文明、乡村振兴等重点工作按季度进行全面督查，反馈问题清单，明确整改时限，有力推进各项工作落实。
（二）推动基层政务公开水平持续提升。以公开促规范、抓落实、强服务，推动政务公开和便民服务在基层的深度融合。优化便民服务大厅窗口建设，开展政务服务政策、服务礼仪等各类培训，坚持做到服务程序化、用语规范化、态度理性化、精神饱满化。不断强化重点领域信息公开，主动接受群众监督，高质量办结“百姓问政”、12345市民热线等，推动街道依法行政水平持续提升。
（三）常态化疫情防控慎终如始。持续健全疫情防控指挥体系，严格落实新冠肺炎疫情社区（村组）三级网格化管理、疫情防控“五包一”责任机制，细化完善新冠肺炎疫情应急预案、全民核酸检测应急预案，持续提升核酸检测应急处置能力；落实防控物资储备，对辖内大型商超、沿街商铺等开展不定期检查，督促落实外来人员扫码、测温、登记等排查管控措施，持续引导广大群众配合做好疫情防控工作，充实疫情防控最基层防线，营造齐心协力、共抗疫情的良好氛围。
（四）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。认真落实“五级书记抓”的工作总要求，持续扎实开展遍访行动。建立健全风险防范措施及应对机制，严格“两不愁三保障”稳定达标，落实“七长责任制”控辍保学，积极推进“百企兴百村”行动，全面落实兜底保障，实行分类施保和按月动态调整政策，实现“应保尽保”。
（五）全面从严治党引向深入。深入贯彻中省市关于全面从严治党部署要求，进一步细化《全面从严治党主体责任清单》与《党风廉政建设监督责任清单》，聚焦新冠疫情防控、乡村振兴、生态环境保护、安全生产等重点工作任务，从严开展专项督查检查，强化案件查办力度，营造廉洁从政良好氛围。
（六）抓监管守底线，筑牢安全发展理念。严格落实地方党政领导干部安全生产责任制规定，开展常态化安全生产检查，切实加强煤矿、建筑施工等重点领域安全监管，督促整改落实，及时排查存在隐患，严防各类事故发生。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门为一级部门预算单位。
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 神木市滨河新区街道办事处 |
四、单位基本情况及部门人员情况说明
截止2021年12月31日，我街道共有预算单位1个。核定行政编制人员20名，实有人员14名，核定事业编制人员13名，实有人员22名；企业委派事业单位人员13名，协管人员35名，下岗再就业人员2名，单位临聘人员1名。
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入2620.47万元，全部为一般公共预算拨款收入2620.47万元、政府性基金拨款收入0万元。2022年本部门预算收入较上年增加265.66万元，主要增加原因：人员调入调出及年度工作目标任务增加（本年度计划加强省级政务公开示范点建设和省级旅游城市创建工作，推动全省政务公开工作高质量发展和文化和旅游融合发展），从而增加专项业务经费预算。2022年本部门预算支出2620.47万元，全部为一般公共预算拨款支出2620.47万元、政府性基金拨款支出0万元。2022年本部门预算支出较上年增加265.66万元，主要增加原因：人员调入调出及年度工作目标任务增加（本年度计划加强省级政务公开示范点建设和省级旅游城市创建工作，推动全省政务公开工作高质量发展和文化和旅游融合发展），从而增加专项业务经费预算。
（二）财政拨款收支情况
2022年本部门预算收入2620.47万元，全部为一般公共预算拨款收入2620.47万元、政府性基金拨款收入0万元。2022年本部门预算收入较上年增加265.66万元，主要增加原因：人员调入调出及年度工作目标任务增加（本年度计划加强省级政务公开示范点建设和省级旅游城市创建工作，推动全省政务公开工作高质量发展和文化和旅游融合发展），从而增加专项业务经费预算。2022年本部门预算支出2620.47万元，全部为一般公共预算拨款支出2620.47万元、政府性基金拨款支出0万元。2022年本部门预算支出较上年增加265.66万元，主要增加原因：人员调入调出及年度工作目标任务增加（本年度计划加强省级政务公开示范点建设和省级旅游城市创建工作，推动全省政务公开工作高质量发展和文化和旅游融合发展），从而增加专项业务经费预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算拨款支出2620.47万元。2021年一般公共预算拨款支出2354.81万元，与上年相比，一般公共预算拨款支出增加265.66万元，主要增加原因：人员调入调出及年度工作目标任务增加（本年度计划加强省级政务公开示范点建设和省级旅游城市创建工作，推动全省政务公开工作高质量发展和文化和旅游融合发展），从而增加专项业务经费预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2022年本部门当年一般公共预算支出2620.47万元，其中:
行政运行(2010301)815.75万元，较上年增加223.92万元，原因是：调入协管员人员增加；
一般行政管理事务(2010302)支出612.32万元，较上年增加441.22万元，原因是：按照年初工作计划目标任务安排，专项业务经费较上年相比有所增加。
其他政府办公厅（室）及相关运行经费（2010399）614万元，较上年增加554万元，原因是：按照年初工作计划目标任务安排，专项业务经费较上年相比有所增加。
机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出34.42万元，较上年减少5.61万元，原因是：人员调出。
机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)支出17.21万元，较上年减少2.81万元，原因是：人员调出。
城乡社区环境卫生（2120501）300万元，较上年减少50万元，原因是街道辖区环境卫生部分管护面积减少。
农村道路建设(2130142)34万元，与上年预算经费持平。
对村民委员会和村党支部的补助(2130705)160万元，较上年减少78万元，原因是村级办公经费及村级基础设施建设经费功能分类科目调整至其他政府办公厅（室）及相关运行经费。
住房公积金（2210201）27.77万元，较上年减少4.56万元，原因是：人员调出。
其他灾害防治及应急管理支出（2240699）5万元，与上年相比增加5万元，原因是本年新增受灾补助5万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出2620.47万元，其中：
工资福利支出（301）751.78万元，较上年增加193.09万元，原因是：人员变动，人员经费增加。
商品和服务支出（302）1604.69万元，较上年增加100.07万元，原因是：按照年初工作计划目标任务安排，专项业务经费项目总数有所增加。
资本性支出（310）264万元，较上年增加226.5万元，原因是：按照年初工作计划目标任务安排，专项业务经费项目总数有所增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出2620.47万元，其中：
机关工资福利支出（501）751.78万元，较上年增加193.09万元，原因是：人员变动，人员经费增加。
机关商品和服务支出（205）1604.69万元，较上年增加100.07万元，原因是：按照年初工作计划目标任务安排，专项业务经费项目总数有所增加。
机关资本性支出（一）（503）264万元，较上年增加226.5万元，原因是：按照年初工作计划目标任务安排，专项业务经费项目总数有所增加。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况；
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2022年市财政局系统“三公”经费预算为0.50万元，与上年持平，无变动。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年底，本部门所属预算单位共有工具车辆9辆，公务用车1辆，单价20万元以上的设备3台（套）。
八、政府采购情况说明
2022年当年本部门政府采购预算共24万元，其中政府采购货物类预算24万元。 (详见公开报表中的政府采购表)。
九、部门预算绩效目标情况说明
2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政预算拨款7715.32万元（其中基本建设项目5990万元，包括200万自筹款）,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。本部门2021年结转的财政拨款支出继续全面实施绩效目标管理（详见公开附件2）。
本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
2022年安排机关运行经费143.37万元。较上年减少1.96万元，原因是：厉行节约。
本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
附件1：神木市滨河新区街道办事处2022年部门预算公开报表.xls
附件2：神木市滨河新区2022年项目（政策）支出绩效目标表.pdf
滨河新区街道办事处
2022年7月18日
